Как заполнить уточненную декларацию по НДС за 3-й квартал 2017 года, если не были отражены две реализации?
Добрый день.
Нужно сдать уточненку по НДС за 3 кв. 17 - не отразили 2 реализации.
Сделала доп. лист к разделу 9.
Контрольные соотношения выдают ошибку, что итог разд 9 не соответствует итогу прил 1 к разд 9.
Как они могут быть равны, если я к прил 1 к разд 9 показала эти не отраженные реализации, а разд 9 остался прежним.
Или мне необходимо было реализации отразить и в разделе 9, и в прил 1 к разд 9?
Нужно сдать уточненку по НДС за 3 кв. 17 - не отразили 2 реализации.
Сделала доп. лист к разделу 9.
Контрольные соотношения выдают ошибку, что итог разд 9 не соответствует итогу прил 1 к разд 9.
Как они могут быть равны, если я к прил 1 к разд 9 показала эти не отраженные реализации, а разд 9 остался прежним.
Или мне необходимо было реализации отразить и в разделе 9, и в прил 1 к разд 9?
Comments
-
BabySwan, Добрый день
В разделе 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» в строке 001 «Признак актуальности ранее представленных сведений» код «0». Он ставится в том случае, если сведения в этом разделе ранее не представлялись, либо представлялись, но в них были выявлены ошибки и они требуют замены. Соответственно, в раздел 9 уточненки должны попасть все сведения из книги продаж, в том числе забытая операция (п. 47.2 Порядка заполнения, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@, Письмо ФНС России от 17.06.2016 N СД-3-3/2770@)
Главная книга " Уточненка по НДС – 2017: пример заполнения"
